Перечень документов и сведений для анализа документации системы экологического менеджмента (СЭМ)

1. Экологическая политика

2. Руководство по экологическому менеджменту (при наличии)

 

3. Структурная схема организации 

4. Перечень руководителей подразделений

5. Перечень документов системы экологического менеджмента

6. Документированные процедуры, требуемые стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ИСО 14001:2015):

• • -Экологические аспекты;
  • -Управление документированной информацией;
  • -Планирование и управление деятельностью;
  • -Готовность к аварийным ситуациям и к другим нештатным ситуациям;
  • -Несоответствия и корректирующие действия;
  • -Принятие обязательства (законодательные и другие требования);
  • -Риски и возможности.

7. Документы, необходимые для обеспечения результативного планирования, функционирования и управления процессами, которые связаны с экологическими аспектами

8. Записи результатов внутренних аудитов и анализа со стороны руководства

9. Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов (выборочно, по запросу органа по сертификации)

10. Анкета-вопросник (по запросу органа по сертификации)

11. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении

12. Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения

13. Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов.

14. Реестр экологических аспектов

15. Программа достижения экологических задач и целей

Примечания

1. Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых проверяемой организацией в орган по сертификации, должен быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.

2. Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.