Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества (СМК)
1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)
2. Руководство по качеству (при наличии)
3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
4. Перечень руководителей подразделений
5. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации)
6. Перечень документов системы менеджмента качества
7. Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015):
- -область применения СМК;
- -политика в области качества;
- -цели в области качества;
- -управление документированной информацией;
- -процессы СМК.
8. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации)
9. Записи результатов внутренних аудитов и анализа со стороны руководства
10. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных)
11. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента качества с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др)
Примечания
1. Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых проверяемой организацией в орган по сертификации, должен быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.
2. Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
